攀枝花市第三人民医院2024年
单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作.......................................................1
（一）攀枝花市第三人民医院职能简介...............................1
（二）攀枝花市第三人民医院2024年重点工作.................1
二、机构设置情况....................................................................1
三、收支预算情况说明..........................................................1-2
（一）收入预算情况........................................................2
（二）支出预算情况........................................................2
四、财政拨款收支预算情况说明............................................2
五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................2-3
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..................2
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.........................2
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................3
六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................3
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明....................4-5
九、政府性基金预算支出情况说明.........................................5
十、国有资本经营预算情况说明.............................................5
十一、其他重要事项的情况说明...........................................5-6
（一）机关运行经费.........................................................5
（二）政府采购情况.........................................................5
（三）国有资产占有使用情况.........................................5
（四）绩效目标设置情况.................................................6
十二、名词解释.......................................................................6-7
附件............................................................................................7
一、基本职能及主要工作
（一）攀枝花市第三人民医院职能简介：我院是精神病专科医院，独立编制与核算机构数1个，编制人数266人，实际在编人员223人。主要开展的医疗工作是精神科、心理治疗、老年专科、儿童青少年治疗、康复治疗、睡眠障碍、焦虑症等疾病的门诊检查和住院治疗。
（二）攀枝花市第三人民医院2024年重点工作。我院2024年重点工作是继续打造西南片区区域中心高地，深入推进重点专科联盟建设，继续深化“三甲”复审工作的稳步开展。
二、机构设置情况
攀枝花市第三人民医院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入302.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入17244.24万元、事业单位经营收入0万元、其他收入774.8万元；支出包括：社会保障和就业支出897.19万元、卫生健康支出16923.55万元、住房保障支出500.85万元。攀枝花市第三人民医院2024年收支总预算18321.58万元。比2023年预算数减少77.41万元，主要是事业收入的减少。
（一）收入预算情况。
攀枝花市第三人民医院2024年收入预算18321.58万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入302.54万元，占1.65%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入17244.24万元，占94.12%；其他收入774.8万元，占4.23%。
（二）支出预算情况。
攀枝花市第三人民医院2024年支出预算18321.58万元，其中：基本支出16589.19万元，占90.54%；项目支出1732.39万元，占9.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市第三人民医院2024年财政拨款收支总预算302.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入302.54万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出279.82万元、卫生健康支出22.73万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2024年一般公共预算当年拨款302.54万元，比2023年预算数减少13.18万元，主要是因为公务员医疗补助缴费减少的原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出302.54万元，占100%；其中：事业单位离退休279.82万元，退休医疗费补助17.04万元，遗属生活补助5.69万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为279.82万元，主要用于：离退休人员生活补助200.01万元，退休公务员医保个人账户补充11.16万元，离休福利费0.99万元，离退休公用经费9.21万元，离退休党建经费22.28万元，离休费34.13万元，退休费2.04万元。
2.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项目）2024年预算数为22.73万元，主要用于：遗属生活补助5.69万元，退休医疗补助17.04万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市第三人民医院2024年一般公共预算基本支出302.54万元，其中：
人员经费270.06万元，主要包括：公务员医疗补助缴费11.16万元，离休费34.13万元，生活补助207.73万元，医疗费17.04万元。
公用经费32.48万元，主要包括：福利费0.99万元，其他商品和服务支出31.49万元（包括离退休公用经费9.21万元，离退休党建经费22.28万元）。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第三人民医院2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用因公出国（境）经费预算。
根据市外事侨务办批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是上一年度及本年度没有使用公务用车购置及运行维护费预算。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第三人民医院2024年非财政拨款“三公”经费预算数64.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.1万元，公务用车购置及运行维护费56万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长/下降0%。主要原因是2024年未安排因公出国（境）预算。
根据市外事侨务办（台办）批准的2024年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。
（二）公务接待费较2023年预算增长39.66%。主要原因是对外拓展业务增多，公务接待费增长。2024年公务接待费主要用于周边医院等交流、调研等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长7.69%。主要原因是对外拓展接病人的次数增多，导致公务用车运行维护费增多。
单位现有公务用车辆，其中：轿车1辆，救护车4辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费56万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障医院正常运转等工作开展。
九、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市第三人民医院2024年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
攀枝花市第三人民医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算情况说明
攀枝花市第三人民医院2024年国有资本经营预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
攀枝花市第三人民医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
攀枝花市第三人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况。
2024年，攀枝花市第三人民医院安排政府采购预算1732.39万元，其中，政府采购货物预算1732.39万元；其中专用医疗设备采购金额548万元，一般设备（通用设备）采购金额，信息化建设采购金额418万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年底，攀枝花市第三人民医院共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备4台（套）。
（四）预算绩效情况。
2023年攀枝花市第三人民医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）
表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）
表6.单位预算项目绩效目标表（此表无数据）
