攀枝花市第三人民医院2023年单位预算
目录
第一部分 攀枝花市第三人民医院概况
一、职能简介
二、2023年重点工作
第二部分 攀枝花市第三人民医院2023年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 攀枝花市第三人民医院概况
一、职能简介：我院是精神科专科医院，开展的主要医疗工作为精神科、心理治疗、老年科、睡眠障碍、焦虑症等疾病的门诊检查和住院治疗。编制人数266人，实际在编人数232人。
二、2023年重点工作：2023年重点工作收治严重精神障碍门诊、住院患者，治疗精神疾病、心理咨询治疗、老年病治疗，重性精神疾病排查、司法鉴定等工作。
第二部分 攀枝花市第三人民医院
2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，攀枝花市第三人民医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入315.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入18083.26万元、事业单位经营收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出304.68万元、卫生健康支出17662.30万元、住房保障支出432万元。攀枝花市第三人民医院2023年收支预算总数18398.99万元,比2022年收支预算总数增加17627.51万元，主要原因是医院首次编制单位预算自有资金，2023年包括单位事业收入18083.26万元。
（一）收入预算情况
攀枝花市第三人民医院2023年收入预算18398.99万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入315.72万元，占1.72%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入18083.26万元，占98.28%。
（二）支出预算情况
攀枝花市第三人民医院2023年支出预算18398.99万元，其中：基本支出14923.89万元，占81.11%；项目支出3475.10万元，占18.89%。
二、财政拨款收支预算情况说明
攀枝花市第三人民医院2023年财政拨款收支预算总数315.72万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少455.75万元，主要原因是机关事业基本养老保险未列入年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入315.72万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出304.68万元、卫生健康支出11.04万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
攀枝花市第三人民医院2023年一般公共预算当年拨款315.72万元，比2022年预算数减少455.75万元，主要原因是机关事业基本养老保险未列入年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出315.72万元，占100%。其中：事业单位离退休300.29万元，遗属生活补助4.39万元，退休医疗补助11.04万元
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数300.29万元，主要用于离休费33.13万、退休费2万元、离休生活补助6.94万元、退休生活补助187.94万元、离休福利费0.34万元、退休公务员医保账户个人补充39.96万元、离退休公用经费9.31万元、离退休党建经费20.67万元。用于保障事业单位离退休工资、医疗保险及公用经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为4.39万元，主要用于保障遗属生活补助费用。
3.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病院（项）2023年预算数为11.04万元，主要用于保障退休医疗补助费用支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
攀枝花市第三人民医院2023年一般公共预算基本支出285.40万元，其中：
人员经费285.40万元，主要包括：退休公务员医疗补助缴费39.96万元、离休费33.13万元、退休费2万元、生活补助199.27万元、退休医疗费补助11.04万元。
公用经费30.32万元，主要包括：退休福利费0.34万元、其他商品和服务支出29.98万元（包括离退休公用经费9.31万元、离退休党建经费20.67万元）。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
攀枝花市第三人民医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明
攀枝花市第三人民医院2023年非财政拨款“三公”经费预算数57.8万元，其中：公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行维护费40万元。根据工作统一安排，2023年市本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批。
（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明
根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，市属公立医院公务接待费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。
2023年非财政拨款安排公务接待费计划用于各区域精神卫生中心来医院调研、交流等。
（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明
根据工作统一安排，医院事业收入、经营收入等编入2023年部门预算进行综合预算管理，市属公立医院公务用车购置及运行维护费由医院收入自行承担，由于2023年为首次编制单位资金预算，故无法与上年度预算进行比较。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车1辆，救护车4辆。
2023年安排非财政拨款公务用车运行维护费40万元，用于5辆公务用车燃油、维修、保险、过路桥费等方面支出，主要保障医院正常运转等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
攀枝花市第三人民医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算情况说明
攀枝花市第三人民医院2023没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，攀枝花市第三人民医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，攀枝花市第三人民医院安排政府采购预算3475.10万元，其中，政府采购货物预算3475.10万元（包括信息化建设119套，金额469.55万元；专用医疗设备120套，金额2622.60万元；一般设备采购364套，金额382.95万元）。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，攀枝花市第三人民医院单位共有车辆5辆，其中，定向保障用车5辆。单位价值200万元以上大型设备4台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年攀枝花市第三人民医院开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算3475.10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算3475.10万元。
第三部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6-1.单位预算项目绩效目标表（1）
表6-2.单位预算项目绩效目标表（2）
表6-3.单位预算项目绩效目标表（3）
